Încasări / Plăți multiple

Modulul permite introducerea unor operații ce implică mai multe documente (util când un client plătește pe un singur OP mai multe facturi). Acest tip de încasare poate fi operat prin defalcare manuală, pe fiecare factură în parte, în modulul Financiar, sau poate fi operat mult mai ușor în modulul curent.
În primul ecran se solicită introducerea numărului de document (chitanță sau OP), data acestuia și contul contabil (de casă, bancă etc.). În situația în care documentul a fost introdus anterior, datele acestuia (sumă, simbol valutar, curs, valută) sunt completate automat.
Câmpul Nume firmă se completează opțional și permite filtrarea facturilor unui singur client. Este suficient să completați numai primele litere din numele partenerului.
Prin apăsarea butonului Continuare se va deschide lista facturilor aflate în sold. Selectarea se face apăsând tasta SPAȚIU. Programul calculează automat suma documentelor selectate și valoarea rămasă de distribuit.